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67.169.000,00
Total Atualizado
69.093.243,97
Total Empenhado
23.064.701,00
Total Liquidado
11.962.804,51
Total Pago
9.855.359,95
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33901400
RENATO JOSE VITAL
XXX.302.096-XX
158.000,00
0,00
158.000,00
12.000,00
4.987,33
5.127,33
Visualizar Empenho
0002
2025
33903000
RENATO JOSE VITAL
XXX.302.096-XX
267.000,00
0,00
267.000,00
10.000,00
5.065,21
5.355,21
Visualizar Empenho
0003
2025
33904800
MOACIR MARTINS DOS SANTOS
XXX.474.826-XX
168.000,00
0,00
168.000,00
530,00
530,00
1.060,00
Visualizar Empenho
0004
2025
33904800
LUCIENE FAGUNDES OLIVEIRA PEREIRA
XXX.204.196-XX
168.000,00
0,00
168.000,00
290,00
290,00
290,00
Visualizar Empenho
0005
2025
33904800
CLAUDIA ORNELAS DA SILVA
XXX.593.816-XX
168.000,00
0,00
168.000,00
290,00
290,00
290,00
Visualizar Empenho
0006
2025
33904800
VALDIRENE VIEIRA RAMOS
XXX.504.216-XX
168.000,00
0,00
168.000,00
590,00
590,00
590,00
Visualizar Empenho
0007
2025
33904800
MARIA DO ROSARIO RAMOS FRANCA
XXX.781.799-XX
168.000,00
0,00
168.000,00
290,00
290,00
290,00
Visualizar Empenho
0008
2025
33904800
EDEL QUINN BARBOSA DE OLIVEIRA TRINDADE
XXX.072.236-XX
222.000,00
0,00
222.000,00
847,88
847,88
847,88
Visualizar Empenho
0009
2025
33904800
SIMONE ALVES GOMES
XXX.298.966-XX
222.000,00
0,00
222.000,00
530,00
530,00
530,00
Visualizar Empenho
0010
2025
33904800
ANA LUCIA DE ARAUJO PEREIRA
XXX.498.656-XX
222.000,00
0,00
222.000,00
530,00
530,00
530,00
Visualizar Empenho
1-10 de 2872 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
18.268.447,09
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
3396
01
0435
2
13/03/2025
Despesa Orçamentária
XXX.948.838-XX
RUY DE ALMEIDA
1.320,00
Visualizar OP
3343
01
1990
1
13/03/2025
Despesa Orçamentária
XXX.831.416-XX
BELMIRO MONTEIRO SOBRAL
530,00
Visualizar OP
3344
01
2000
1
13/03/2025
Despesa Orçamentária
XXX.831.416-XX
BELMIRO MONTEIRO SOBRAL
530,00
Visualizar OP
3782
01
20/03/2025
Despesa Extra-Orçamentária
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
27,50
Visualizar OP
0001
01
0003
1
07/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.474.826-XX
MOACIR MARTINS DOS SANTOS
530,00
Visualizar OP
0002
01
0002
1
07/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.907.586-XX
ROSINEIDE PINHEIRO DANTAS MURTA
290,00
Visualizar OP
0003
01
0001
1
06/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.110.086-XX
MARIA DE FATIMA COSTA SOARES
290,00
Visualizar OP
0004
01
0004
1
08/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.204.196-XX
LUCIENE FAGUNDES OLIVEIRA PEREIRA
290,00
Visualizar OP
0005
01
0027
1
08/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.762.046-XX
VALDEMAR BATISTA AGUILAR
290,00
Visualizar OP
0006
01
0014
1
08/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.437.367-XX
ALEUDO SEBASTIAO DA SILVA
810,00
Visualizar OP
1-10 de 4321 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
919.046,37
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
3834
01
20/03/2025
Transferência Financeira
26.222.059/0001-18
CAMARA MUNICIPAL DE ITINGA
306.348,79
1258
01
20/01/2025
Transferência Financeira
26.222.059/0001-18
CAMARA MUNICIPAL DE ITINGA
202.218,04
2701
01
31/01/2025
Transferência Financeira
26.222.059/0001-18
CAMARA MUNICIPAL DE ITINGA
104.130,75
2724
01
20/02/2025
Transferência Financeira
26.222.059/0001-18
CAMARA MUNICIPAL DE ITINGA
306.348,79
1-4 de 4 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
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