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Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
Pesquisar
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Total Inicial
103.497.000,00
Total Atualizado
104.052.651,06
Total Empenhado
34.221.259,38
Total Liquidado
25.162.274,05
Total Pago
23.701.207,30
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
1067
2026
31901100
FOLHA DE PAG. SERV. PUB. MUNICIPAIS
502.000,00
0,00
502.000,00
1.621,00
1.621,00
1.621,00
Visualizar Empenho
1109
2026
31901100
FOLHA DE PAG. SERV. PUB. MUNICIPAIS
502.000,00
0,00
502.000,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
Visualizar Empenho
1110
2026
31901100
FOLHA DE PAG. SERV. PUB. MUNICIPAIS
502.000,00
0,00
502.000,00
11.500,00
11.500,00
11.500,00
Visualizar Empenho
1917
2026
31901100
FOLHA DE PAG. SERV. PUB. MUNICIPAIS
502.000,00
0,00
502.000,00
1.621,00
1.621,00
1.621,00
Visualizar Empenho
1967
2026
31901100
FOLHA DE PAG. SERV. PUB. MUNICIPAIS
502.000,00
0,00
502.000,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
Visualizar Empenho
1968
2026
31901100
FOLHA DE PAG. SERV. PUB. MUNICIPAIS
502.000,00
0,00
502.000,00
11.500,00
11.500,00
11.500,00
Visualizar Empenho
2936
2026
31901100
FOLHA DE PAG. SERV. PUB. MUNICIPAIS
502.000,00
0,00
502.000,00
1.621,00
1.621,00
1.621,00
Visualizar Empenho
2982
2026
31901100
FOLHA DE PAG. SERV. PUB. MUNICIPAIS
502.000,00
0,00
502.000,00
23.979,80
23.979,80
23.979,80
Visualizar Empenho
2983
2026
31901100
FOLHA DE PAG. SERV. PUB. MUNICIPAIS
502.000,00
0,00
502.000,00
11.989,90
11.989,90
11.989,90
Visualizar Empenho
2984
2026
31901100
FOLHA DE PAG. SERV. PUB. MUNICIPAIS
502.000,00
0,00
502.000,00
3.996,63
3.996,63
3.996,63
Visualizar Empenho
1-10 de 4770 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
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9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
33.478.982,70
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0016
01
06/01/2026
Restos A Pagar
FOLHA DE PAG. SERV. PUB. MUNICIPAIS
4.656,60
Visualizar OP
0017
01
06/01/2026
Restos A Pagar
FOLHA DE PAG. SERV. PUB. MUNICIPAIS
3.154,30
Visualizar OP
0021
01
06/01/2026
Restos A Pagar
FOLHA DE PAG. SERV. PUB. MUNICIPAIS
3.557,08
Visualizar OP
0022
01
06/01/2026
Restos A Pagar
FOLHA DE PAG. SERV. PUB. MUNICIPAIS
7.674,34
Visualizar OP
0023
01
06/01/2026
Restos A Pagar
FOLHA DE PAG. SERV. PUB. MUNICIPAIS
4.656,60
Visualizar OP
0026
01
06/01/2026
Restos A Pagar
FOLHA DE PAG. SERV. PUB. MUNICIPAIS
2.781,83
Visualizar OP
0051
01
06/01/2026
Restos A Pagar
FOLHA DE PAG. SERV. PUB. MUNICIPAIS
3.916,23
Visualizar OP
0050
01
06/01/2026
Restos A Pagar
FOLHA DE PAG. SERV. PUB. MUNICIPAIS
3.615,66
Visualizar OP
0052
01
06/01/2026
Restos A Pagar
FOLHA DE PAG. SERV. PUB. MUNICIPAIS
1.660,16
Visualizar OP
0053
01
06/01/2026
Restos A Pagar
FOLHA DE PAG. SERV. PUB. MUNICIPAIS
4.839,84
Visualizar OP
1-10 de 8916 registros
F
P
1
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Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
33.478.982,70
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1600000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
0001
0018/2026
1
XXX.237.926-XX - MIRANY COSTA ALVES
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
1.060,00
Visualizar OP
2
Outros
1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
0246
10340/2025
1001
XXX.749.386-XX - MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA
29/12/2025
29/12/2025
05/01/2026
400,00
Visualizar OP
3
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0250
11305/2025
1001
XXX.391.726-XX - AMARIZ CARDOSO SILVA
29/12/2025
29/12/2025
05/01/2026
50,00
Visualizar OP
4
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0331
11545/2025
1001
XXX.733.987-XX - GUSTAVO GUSMAO DE CASTRO
29/12/2025
29/12/2025
05/01/2026
749,94
Visualizar OP
5
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0332
11546/2025
1001
XXX.733.987-XX - GUSTAVO GUSMAO DE CASTRO
29/12/2025
29/12/2025
05/01/2026
400,00
Visualizar OP
6
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0845
0179/2026
1
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
3,43
Visualizar OP
7
Outros
1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
0006
11443/2025
1001
- FOLHA DE PAG. SERV. PUB. MUNICIPAIS
29/12/2025
31/12/2025
06/01/2026
2.184,62
Visualizar OP
8
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0007
11326/2025
1001
- FOLHA DE PAG. SERV. PUB. MUNICIPAIS
29/12/2025
31/12/2025
06/01/2026
1.518,00
Visualizar OP
9
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0008
11327/2025
1001
- FOLHA DE PAG. SERV. PUB. MUNICIPAIS
29/12/2025
31/12/2025
06/01/2026
110,68
Visualizar OP
10
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0009
11328/2025
1001
- FOLHA DE PAG. SERV. PUB. MUNICIPAIS
29/12/2025
31/12/2025
06/01/2026
3.572,51
Visualizar OP
1-10 de 8916 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
Exportar CSV
Exportar TXT
Total Transferencia
1.176.266,00
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
2707
01
20/02/2026
Transferência Financeira
26.222.059/0001-18
CAMARA MUNICIPAL DE ITINGA
294.040,96
1063
01
20/01/2026
Transferência Financeira
26.222.059/0001-18
CAMARA MUNICIPAL DE ITINGA
294.092,04
4774
01
20/03/2026
Transferência Financeira
26.222.059/0001-18
CAMARA MUNICIPAL DE ITINGA
294.066,50
6501
01
22/04/2026
Transferência Financeira
26.222.059/0001-18
CAMARA MUNICIPAL DE ITINGA
294.066,50
1-4 de 4 registros
F
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1
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Linhas por página
10
20
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Arquivo Pronto!
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